Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 9.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59394
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-27899
Monto Contrato
₲ 9.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.215.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.215.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209261
Nombre de la Licitación
MUEBLES PARA GUARDERIA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional