Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 140.800
Nro. Solicitud de Transferencia
83948
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-20801
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.556.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.556.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206558
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales