Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002193
Monto de la Factura
₲ 3.134.800
Nro. Solicitud de Transferencia
46058
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.134.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-25616
Monto Contrato
₲ 3.134.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.981.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.981.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209993
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto