Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026270
Monto de la Factura
₲ 1.561.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38677
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.561.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
003-004-008/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-23859
Monto Contrato
₲ 3.578.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.402.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.402.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210643
Nombre de la Licitación
Bienes de consumo y oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales