Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002542
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107890
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
007/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-36678
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.789.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.789.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209950
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto