Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008483
Monto de la Factura
₲ 6.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180042
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.540.010
Retención DNCP
₲ 25.830
Retención IVA
₲ 46.445
Retención Renta
₲ 199.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
PBS/CD/02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-170083
Monto Contrato
₲ 83.770.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.163.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.425.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PASAJES AEREOS ADREFERENDUM RECTORADO-PLURIANUAL-2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado