Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 96.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169369
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.660.500
Retención DNCP
₲ 339.500
Retención IVA
₲ 2.625.000
Retención Renta
₲ 2.625.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Monica Noemi Duarte de Romero
RUC
913990-7
Número de Contrato
PBS/CD/25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-181025
Monto Contrato
₲ 96.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.660.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.660.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, EDUCATIVOS Y DE COMUNICACION.HUMANIDADES-CYT-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado