Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011050
Monto de la Factura
₲ 14.393.600
Nro. Solicitud de Transferencia
161729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.557.724
Retención DNCP
₲ 50.770
Retención IVA
₲ 392.553
Retención Renta
₲ 392.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Valentín Fernández Franco
RUC
2041744-6
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-175754
Monto Contrato
₲ 34.993.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.157.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.961.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365755
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES Y PROVISION DE MEDALLAS TROFEOS Y PINES.2019.2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado