Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006054
Monto de la Factura
₲ 1.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194854
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.593.742
Retención DNCP
₲ 5.968
Retención IVA
₲ 46.145
Retención Renta
₲ 46.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-169906
Monto Contrato
₲ 39.863.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.706.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.548.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355112
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires y Muebles Add Referendum Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado