Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009740
Monto de la Factura
₲ 4.243.238
Nro. Solicitud de Transferencia
169465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.996.821
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 115.725
Retención Renta
₲ 115.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/CD/24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-181029
Monto Contrato
₲ 6.447.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.072.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.072.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, EDUCATIVOS Y DE COMUNICACION.HUMANIDADES-CYT-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado