Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Monto de la Factura
₲ 24.881.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164572
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.436.469
Retención DNCP
₲ 87.763
Retención IVA
₲ 678.584
Retención Renta
₲ 678.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/CD/22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-179789
Monto Contrato
₲ 168.497.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.287.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.287.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369426
Nombre de la Licitación
Construccion en el Campus y Filiales UNI 2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado