Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 51.549.160
Nro. Solicitud de Transferencia
189859
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.333.737
Retención DNCP
₲ 181.828
Retención IVA
₲ 1.405.886
Retención Renta
₲ 1.405.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/CD/22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-179789
Monto Contrato
₲ 168.497.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.287.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.287.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369426
Nombre de la Licitación
Construccion en el Campus y Filiales UNI 2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado