Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002966
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137856
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.164.875
Retención DNCP
₲ 11.852
Retención IVA
₲ 91.637
Retención Renta
₲ 91.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-170073
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.609.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.025.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354825
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación y control de plagas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado