Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 18.848.400
Nro. Solicitud de Transferencia
223345
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.566.709
Retención DNCP
₲ 65.798
Retención IVA
₲ 514.047
Retención Renta
₲ 685.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IBL INGENIERIA SRL
RUC
80111254-0
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12021-23-236731
Monto Contrato
₲ 18.848.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.566.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.566.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427760
Nombre de la Licitación
CD MITIC N° 01/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES ELECTRÓGENOS DEL MITIC
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC