Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002933
Monto de la Factura
₲ 66.279.154
Nro. Solicitud de Transferencia
71505
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.772.171
Retención DNCP
₲ 231.375
Retención IVA
₲ 1.807.613
Retención Renta
₲ 2.410.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNANDO HUMBERTO GONZALEZ
RUC
2492237-4
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12021-23-237195
Monto Contrato
₲ 66.279.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.772.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.772.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437448
Nombre de la Licitación
CD MITIC Nº 09/2023 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA VICECOM - Agencia IP - MITIC. AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC