Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 1.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26227
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-23093
Monto Contrato
₲ 1.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.634.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.634.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HELADERA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores