Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001969
Monto de la Factura
₲ 6.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95080
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-34653
Monto Contrato
₲ 6.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.442.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.442.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores