Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001926
Monto de la Factura
₲ 2.300.025
Nro. Solicitud de Transferencia
58532
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-27425
Monto Contrato
₲ 2.300.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.187.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.187.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y COLOCACION DE PISOS DE VINILO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores