Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002344
Monto de la Factura
₲ 5.645.126
Nro. Solicitud de Transferencia
45550
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2011
Fecha de la Transferencia
21-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.645.126
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-26505
Monto Contrato
₲ 5.645.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.368.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.368.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores