Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001834
Monto de la Factura
₲ 5.973.310
Nro. Solicitud de Transferencia
45542
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2011
Fecha de la Transferencia
21-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.973.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
21 y 22
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-26504
Monto Contrato
₲ 8.669.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.244.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.244.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores