Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027346
Monto de la Factura
₲ 1.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45545
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2011
Fecha de la Transferencia
21-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.124.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18 y 19
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-26506
Monto Contrato
₲ 2.483.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.361.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.361.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores