Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010881
Monto de la Factura
₲ 2.430.045
Nro. Solicitud de Transferencia
112893
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.430.045
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-27140
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.797.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.797.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores