Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007929
Monto de la Factura
₲ 3.928.195
Nro. Solicitud de Transferencia
83834
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.928.195
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-27140
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.797.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.797.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores