Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009844
Monto de la Factura
₲ 2.997.960
Nro. Solicitud de Transferencia
105931
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.997.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-37636
Monto Contrato
₲ 2.997.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.851.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.851.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIVIRUS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores