Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 712.230
Nro. Solicitud de Transferencia
68534
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 712.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARBARA ROSALINA OCAMPO RUIZ DIAZ
RUC
1901420-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-28166
Monto Contrato
₲ 712.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores