Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 2.225.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.154.591
Retención DNCP
₲ 8.092
Retención IVA
₲ 60.693
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-220271
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.748.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.748.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408081
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto