Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000156
Monto de la Factura
₲ 5.318.164
Nro. Solicitud de Transferencia
74987
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.956.518
Retención DNCP
₲ 18.565
Retención IVA
₲ 145.051
Retención Renta
₲ 193.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-220271
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.748.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.748.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408081
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto