Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 3.983.083
Nro. Solicitud de Transferencia
167056
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.748.262
Retención DNCP
₲ 14.049
Retención IVA
₲ 108.630
Retención Renta
₲ 108.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-220271
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.748.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.748.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408081
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto