Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003013
Monto de la Factura
₲ 1.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.905.381
Retención DNCP
₲ 7.156
Retención IVA
₲ 53.673
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
OC 258
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-213129
Monto Contrato
₲ 1.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.905.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.905.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406768
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional