Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003097
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87956
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.226
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-220277
Monto Contrato
₲ 67.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.698.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.698.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416403
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensores
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo