Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000335
Monto de la Factura
₲ 993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74255
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 934.457
Retención DNCP
₲ 3.503
Retención IVA
₲ 27.082
Retención Renta
₲ 27.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217587
Monto Contrato
₲ 25.879.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.380.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.380.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413018
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales