Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183858
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.645.159
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 395.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-219915
Monto Contrato
₲ 27.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.991.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.991.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417809
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores del Congreso Nacional, Centro de Bienestar Infantil y el Estacionamiento
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional