Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0000107
Monto de la Factura
₲ 763.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212382
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 718.019
Retención DNCP
₲ 2.691
Retención IVA
₲ 20.809
Retención Renta
₲ 20.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217585
Monto Contrato
₲ 19.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.617.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.617.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413018
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales