Datos del Pago
Nro. de Factura
006-005-0002467
Monto de la Factura
₲ 16.806.673
Nro. Solicitud de Transferencia
181950
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.815.843
Retención DNCP
₲ 59.282
Retención IVA
₲ 458.364
Retención Renta
₲ 458.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217586
Monto Contrato
₲ 44.916.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.268.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.268.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413018
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales