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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 2.284.441
Nro. Solicitud de Transferencia
143703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.149.763

Retención DNCP
₲ 8.058
Retención IVA
₲ 62.303
Retención Renta
₲ 62.303
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-215655
Monto Contrato
₲ 119.186.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.159.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.159.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406397
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimientos varios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional