Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 14.455.800
Nro. Solicitud de Transferencia
209006
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.603.564
Retención DNCP
₲ 50.990
Retención IVA
₲ 394.249
Retención Renta
₲ 394.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-215655
Monto Contrato
₲ 119.186.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.159.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.159.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406397
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimientos varios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional