Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003608
Monto de la Factura
₲ 5.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39430
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.335.728
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 154.636
Retención Renta
₲ 154.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-223006
Monto Contrato
₲ 47.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.931.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.931.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417811
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional