Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000379
Monto de la Factura
₲ 11.952.320
Nro. Solicitud de Transferencia
183835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.247.677
Retención DNCP
₲ 42.159
Retención IVA
₲ 325.972
Retención Renta
₲ 325.972
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDREA ESTHEFANI ENCISO ALEGRE
RUC
3493013-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-218355
Monto Contrato
₲ 11.952.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.247.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.247.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo