Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 5.292.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.482
Retención DNCP
₲ 18.668
Retención IVA
₲ 144.341
Retención Renta
₲ 144.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-215667
Monto Contrato
₲ 46.999.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.228.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.228.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408273
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional