Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000611
Monto de la Factura
₲ 190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123914
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.137
Retención DNCP
₲ 691
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-215024
Monto Contrato
₲ 2.978.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.508.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.508.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407294
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGUA MINERAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto