Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005279
Monto de la Factura
₲ 27.405.780
Nro. Solicitud de Transferencia
36679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.790.086
Retención DNCP
₲ 96.668
Retención IVA
₲ 747.430
Retención Renta
₲ 747.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-219123
Monto Contrato
₲ 74.439.243
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.050.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.050.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415122
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional, Estacionamiento del Congreso Nacional y Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional