Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002471
Monto de la Factura
₲ 6.539.300
Nro. Solicitud de Transferencia
57286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.094.626
Retención DNCP
₲ 22.828
Retención IVA
₲ 178.345
Retención Renta
₲ 237.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217264
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.997.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.997.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415827
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional