Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002442
Monto de la Factura
₲ 6.591.983
Nro. Solicitud de Transferencia
221167
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.143.728
Retención DNCP
₲ 23.012
Retención IVA
₲ 179.781
Retención Renta
₲ 239.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217264
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.997.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.997.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415827
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional