Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 1.758.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210180
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.702.064
Retención DNCP
₲ 6.393
Retención IVA
₲ 47.945
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-221916
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.637.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.637.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419152
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo