Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 9.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.935.227
Retención DNCP
₲ 33.491
Retención IVA
₲ 258.955
Retención Renta
₲ 258.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-221916
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.637.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.637.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419152
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo