Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Monto de la Factura
₲ 1.103.900
Nro. Solicitud de Transferencia
209158
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.068.776
Retención DNCP
₲ 4.014
Retención IVA
₲ 30.106
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-215026
Monto Contrato
₲ 7.378.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.093.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.093.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407294
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGUA MINERAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto