Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 3.203.600
Nro. Solicitud de Transferencia
123946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.025.106
Retención DNCP
₲ 11.452
Retención IVA
₲ 75.636
Retención Renta
₲ 88.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-215026
Monto Contrato
₲ 7.378.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.093.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.093.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407294
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGUA MINERAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto