Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001548
Monto de la Factura
₲ 3.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.698.488
Retención DNCP
₲ 13.682
Retención IVA
₲ 107.182
Retención Renta
₲ 107.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-218546
Monto Contrato
₲ 11.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.698.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.698.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416594
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional - Segundo Llamado
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional