Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023654
Monto de la Factura
₲ 19.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143753
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.275.104
Retención DNCP
₲ 68.500
Retención IVA
₲ 529.636
Retención Renta
₲ 529.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217270
Monto Contrato
₲ 19.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.275.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.275.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408237
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo