Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000207
Monto de la Factura
₲ 3.599.303
Nro. Solicitud de Transferencia
126834
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.107
Retención DNCP
₲ 12.696
Retención IVA
₲ 98.163
Retención Renta
₲ 98.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-222570
Monto Contrato
₲ 139.238.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.064.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.064.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420934
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de mamparas y cielorraso, colocación de piso vinílico para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional